ایجاد پیش فاکتور ابتدایی که پس از پایان مذاکره خرید از مدیر عامل و یا کارمند فروش اخذ میگردد.
تحویل چک لیست درخواست پیش فاکتور به مدیریت.
تحویل پیش نویس پیش فاکتور منطبق با چک لیست کد شماره یک به مدیریت جهت تایید نهایی.
برآورد و ثبت و قیمت گذاری اقلام سفارش گذاری شده.
ثبت بارکد اقلام و رنگ و سایزدر پیش فاکتور جهت تحویل به واحد انبار و مالی.
ارسال پیش فاکتور ثبت شده در گروه و اخذ استعلام جهت مشخص شدن نفر ارسال کننده به مشتری.(متولی اطلاع رسانی به مشتری)
پیگیری از مشتری جهت انجام واریزی
پیگیری سفارشات خرید اقلام ناموجود در پیش فاکتور از قبیل کاسه روشویی، اکسسوری ها، شیرآلات وکاشی و چراغ آویز و دیوارکوب و سردوش به مسئول پشتیبانی فنی.
تعریف پلن و برنامه ریزی استراتژیک فروش محصولات و چک کردن برنامه ها بصورت هفتگی با مدیریت و بخش پشتیبانی فنی.
انجام کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه کاری که از طرف مدیریت اعمال میگردد.
معرفی شرکت
شرکت مونوفرم با سابقه ای 20ساله در صنعت تجهیزات ساختمان فعال میباشد.
ما تلاش کردیم در محیطی دوستانه و تعاملی سازنده در مسیر حرفه ای خود در این صنعت فعال باشیم.